专票隔月对方未抵扣作废还是红冲?
1、进入增值税开票系统,在菜单栏找到红字发票申请,点第一个申请销售方的,
然后下一步,填写要红冲的发票资料,打印出《申请单》(一式两联)加盖财务专用章。
2、拿《申请单》(一式两联)到办税大厅办理审批,取回开票通知单。
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