【问题】
小规模纳税人金税盘锁死怎么办?
【答案】
小规模纳税人金税盘锁死要去税务局解锁。
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原小规模纳税人使用税控盘升级流程
增值税防伪税控系统企业端操作流程
一、企业升级前的准备工作
⑴有剩余发票的企业,记录下剩余发票的发票种类、发票代码、发票起始号码、发票结束号码、发票份数信息,盖章(财务章均可)确认。
⑵没有剩余可用发票信息的企业,无需记录。
二、企业端发票作废
在企业网络发票开票软件内,在发票填开-空白发票作废中,将企业未开具的空白电子发票全部作废。
三、企业带金税盘、报税盘到大厅
增值税防伪税控系统税务端操作流程
四、发票验旧或发票缴销
1、发票验旧企业到税局发票验旧窗口,对已经开具的发票信息进行验旧操作。
2、发票缴销将记录的剩余可用发票到发票管理窗口进行缴销操作。
五、网票税控系统中注销发行
1、注销发行
进入普通发票网络税控系统中,选择企业发行子系统——企业发行——注销发行,输入纳税人识别号,点击下一步,再点击注销发行授权,小规模纳税人网票税控系统注销成功。
2、档案注销
进入普通发票网络税控系统中,选择系统管理——纳税人档案管理——纳税人档案注销
六、票种核定及档案信息登记
1、票种核定
取消原来的通用机打发票核定信息,取消纳税人网票开具资格,并重新对纳税人的票种进行核定。(注意核定后进行检查确认)
2、档案登记及发行授权
⑴、小规模纳税人在重新核定信息后,会自动同步到防伪税控系统中,但部分纳税人信息无法正常同步到防伪税控系统中,需进入系统管理——纳税人档案管理——纳税人档案登记里进行信息登记;如图所示:
⑵、档案登记后,在发行之前需要对企业的发行信息进行授权操作,进入系统管理——纳税人档案管理——企业发行信息管理。
七、升级版税控系统初始发行及制作证书
1、初始发行
进入增值税防伪税控系统——企业发行子系统——企业发行——初始发行菜单,连接好金税盘,输入待发行纳税人识别号。
2、制作证书
进入增值税防伪税控系统——企业发行子系统——企业发行——数字证书——新办证书,此功能是指给新发行的金税盘制作数字证书。