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【问题】

小规模纳税人金税盘锁死怎么办?

【答案】

小规模纳税人金税盘锁死要去税务局解锁。

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原小规模纳税人使用税控盘升级流程

增值税防伪税控系统企业端操作流程

一、企业升级前的准备工作

⑴有剩余发票的企业，记录下剩余发票的发票种类、发票代码、发票起始号码、发票结束号码、发票份数信息，盖章(财务章均可)确认。

⑵没有剩余可用发票信息的企业，无需记录。

二、企业端发票作废

在企业网络发票开票软件内，在发票填开-空白发票作废中，将企业未开具的空白电子发票全部作废。

三、企业带金税盘、报税盘到大厅

增值税防伪税控系统税务端操作流程

四、发票验旧或发票缴销

1、发票验旧企业到税局发票验旧窗口，对已经开具的发票信息进行验旧操作。

2、发票缴销将记录的剩余可用发票到发票管理窗口进行缴销操作。

五、网票税控系统中注销发行

1、注销发行

进入普通发票网络税控系统中，选择企业发行子系统——企业发行——注销发行，输入纳税人识别号，点击下一步，再点击注销发行授权，小规模纳税人网票税控系统注销成功。

六、票种核定及档案信息登记

1、票种核定

取消原来的通用机打发票核定信息，取消纳税人网票开具资格，并重新对纳税人的票种进行核定。(注意核定后进行检查确认)

2、档案登记及发行授权

⑴、小规模纳税人在重新核定信息后，会自动同步到防伪税控系统中，但部分纳税人信息无法正常同步到防伪税控系统中，需进入系统管理——纳税人档案管理——纳税人档案登记里进行信息登记;如图所示：
⑵、档案登记后，在发行之前需要对企业的发行信息进行授权操作，进入系统管理——纳税人档案管理——企业发行信息管理。

七、升级版税控系统初始发行及制作证书

1、初始发行

进入增值税防伪税控系统——企业发行子系统——企业发行——初始发行菜单，连接好金税盘，输入待发行纳税人识别号。

2、制作证书

进入增值税防伪税控系统——企业发行子系统——企业发行——数字证书——新办证书，此功能是指给新发行的金税盘制作数字证书。