【解决方案】 1、通过系统参数设置暂估差额生成方式：差额调整和单到冲回； 2、发票后到，采购发票和采购入库单钩稽并进行外购入库核算； 3、差额调整方式生成一张没有数量、金额为采购发票与暂估单之差的补差单； 4、单到冲回生成两张单据，一张数量金额与暂估单完全相同的红字入库单据，一张数量金额与采购发票相同的正常蓝字入库单。
微信公众号
萨恩课堂
咨询电话：400-888-3585
在线客服：点击咨询
©2001-2023 金沙集团官网（CANET) All Rights Reserved 运营支持：北京萨恩教育科技有限公司
实名网站认证 京公网安备11010502037473号 京ICP备12013966号
<small id='Nf8Qjdh'></small><noframes id='6hNrd'>
<tbody id='4JDO'></tbody>
<bdo id='ovWhMPl'></bdo><ul id='vbFo'></ul>
做账资料
学习计划
财务表格
财税政策
财务公式
财税课程
咨询电话：400-888-3585
在线客服：
实名网站认证
京公网安备11010502037473号
京ICP备12013966号