�。�1）两种方式：总账系统初始化
系统控制台——>基础设置
�。�2）注意编码级次
1.会计科目：增加、修改、删除
注：已使用科目增加下级科目操作
重点：指定科目，如果不指定银行、现金的总账科目，将无法进行出纳管理。
在会计科目界面——>编辑——>指定科目——>现金总账科目——>银行总账科目——“>”到“已选科目”栏中——>确定
2.外币汇率设置
3.凭证类别设置：五种凭证类别方式
凭证限制条件，限制科目
4.结算方式设置
5.部门档案设置
6.职员档案设置
7.客户、供应商分类及档案设置：注意先分类后档案
说明
·客户名称用于销售发票的打�。突Ъ虺朴糜谝滴竦ゾ莺驼吮淼钠聊幌允�。
·客户的税号是开具销售专用发票的前提。
·发货仓库用于单据中仓库缺省值。
·扣率输入客户在一般情况下可以享受购货折扣率，用于销售单据中。
8.项目档案设置：
增加项目大类：增加——>在“新项目大类名称”栏输入大类名称——>屏幕显示向导界面——>修改项目级次
指定核算科目：核算科目——>[待选科目]栏中系统列示了所有设置为项目核算的会计科目——>选中待选科目——>点击传送箭头到已选科目栏中——>确定
项目分类定义：项目分类定义——>增加——>输入分类编码、名称——>确定
增加项目目录：项目目录——>右下角维护——>项目目录维护界面——>增加——>输入项目编号、名称，选择分类——>输入完毕退出
9.录入期初余额
·输入末级科目（科目标记为白色）的期初余金额和累计发生额
·上级科目（科目标记为浅黄色）的余额和累计发生额由系统自动汇总
·辅助核算类科目（科目标记为蓝色）余额输入时，必须双击该栏，输入辅助账的期初明细
·录入完毕后，可以试算、对账检查期初数据。
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