金沙集团官网:企业所得税申报表
2018-08-27 10:02 来源：金沙集团官网
很多人不知道企业所得税申报表长什么样子，小编搜集整理了借大家参考，如下
中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（A类）税款所属期间： 年 月 日至 年 月 日 纳税人名称:纳税人识别号: □□□□□□□□□□□□□□□ 金额单位：元（列至角分）类别行次项目金额利润总额计算1一、营业收入（填附表一） 2减：营业成本（填附表二） 3 营业税金及附加 4 销售费用（填附表二） 5 管理费用（填附表二） 6 财务费用（填附表二） 7 资产减值损失 8加：公允价值变动收益 9 投资收益 10二、营业利润 11加：营业外收入（填附表一） 12减：营业外支出（填附表二） 13三、利润总额（10＋11－12） 应纳税所得额计算14加：纳税调整增加额（填附表三） 15减：纳税调整减少额（填附表三） 16其中：不征税收入 17 免税收入 18 减计收入 19 减、免税项目所得 20 加计扣除 21 抵扣应纳税所得额 22加：境外应税所得弥补境内亏损 23纳税调整后所得（13＋14－15＋22） 24减：弥补以前年度亏损（填附表四） 25应纳税所得额（23－24） 应纳税额计算26税率（25%） 27应纳所得税额（25×26） 28减：减免所得税额（填附表五） 29减：抵免所得税额（填附表五） 30应纳税额（27－28－29） 31加：境外所得应纳所得税额（填附表六） 32减：境外所得抵免所得税额（填附表六） 33实际应纳所得税额（30＋31－32） 34减:本年累计实际已预缴的所得税额 35其中:汇总纳税的总机构分摊预缴的税额 36 汇总纳税的总机构财政调库预缴的税额 37 汇总纳税的总机构所属分支机构分摊的预缴税额 38 合并纳税（母子体制）成员企业就地预缴比例 39 合并纳税企业就地预缴的所得税额 40本年应补（退）的所得税额（33－34） 附列资料41以前年度多缴的所得税额在本年抵减额 42以前年度应缴未缴在本年入库所得税额 纳税人公章： 代理申报中介机构公章：主管税务机关受理专用章:经办人： 经办人及执业证件号码：受理人:申报日期： 年 月 日 代理申报日期：年 月 日受理日期：年 月 日
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