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　　1、报销人员根据报销内容向财务部索取《差旅费报销单》或《原始凭证报销粘单》。差旅费填写《差旅费报销单》，除差旅费外的其他费用填写《原始凭证报销粘单》。

　　2、报销人员根据实际发生的内容填写《差旅费报销单》、《原始凭证报销粘单》，并在背面粘帖发票。

　　3、签字后交由部门经理审批、签署意见。

　　4、部门经理签字后交由财务人员审核签字。

　　5、财务人员审核签字后交由总经理签准。

　　6、总经理签准后到财务部门报销，领取报销款。